Lista de Categorias

Identificador Descripción Tipo Categoria Responsable Ruta Acciones
1 Riesgos de Proyectos de Infraestructura PREDIAL
2 Riesgos de Proyectos de Infraestructura AMBIENTAL
3 Riesgos de Proyectos de Infraestructura SOCIAL Y COMUNICACIONES
4 Riesgos de Proyectos de Infraestructura ARQUEOLOGIA Y CULTURAL
5 Riesgos de Proyectos de Infraestructura INTERFERENCIAS Y REDES
6 Riesgos de Proyectos de Infraestructura DISEÑO
7 Riesgos de Proyectos de Infraestructura GESTIÓN PERMISOS
8 Riesgos de Proyectos de Infraestructura CRONOGRAMA.
9 Riesgos de Proyectos de Infraestructura CAMBIO REGULATORIO
10 Riesgos de Proyectos de Infraestructura CONSTRUCCIÓN
11 Riesgos de Proyectos de Infraestructura FINANCIERO Y ECONÓMICO
12 Riesgos de Proyectos de Infraestructura GOBIERNO
13 Riesgos de Proyectos de Infraestructura CONTRACTUAL Y LEGAL
14 Riesgos de Proyectos de Infraestructura FUERZA MAYOR
15 Riesgos de Proyectos de Infraestructura EXTERNO
16 Riesgos de Proyectos de Infraestructura
17 Riesgos de Proyectos de Infraestructura Cambiario
18 Riesgos de Proyectos de Infraestructura Externa
19 Riesgos de Proyectos de Infraestructura Gestión de permisos
20 Riesgos de Proyectos de Infraestructura Patrimonio arqueológico y cultural
21 Riesgos de Proyectos de Infraestructura Cronograma
22 Macroprocesos Financiera Juan Sebastian Rincon Rincon Calderon www.google.com
23 Macroprocesos Gestión Humana
28 Macroprocesos Costos y Gastos
31 Macroprocesos Mi Macroproceso 1
24 Procesos Manejo de Personal
29 Procesos Indumentaria y Dotaciones
32 Procesos Proceso 1
33 Procesos Proceso 2
39 Procesos Proceso Gestion Humana con responsable Juan Sebastian Rincon Rincon Calderon
40 Procesos Macroproceso 10 Juan Sebastian Rincon Rincon Calderon
44 Procesos Proceos con responsable SIPMAN SAS
69 Procesos mmmmm Juan Sebastian Rincon Rincon Calderon ["Conexiones Logistic Entregables Empezar 290224 (1).txt","SOLICITUD MIGUEL.docx","Conexiones Logistic Entregables Empezar 290224.txt"] Download Download Download
71 Procesos fff Andres Vallejo ["Guu00eda para la administraciu00f3n del riesgo y el diseu00f1o de controles en entidades pu00fablicas - Versiu00f3n 6 - Noviembre de 2022 (1).pdf","Software de riesgos_V8_FP (Funciu00f3n Pu00fablica) (1).xlsx","Software de riesgos_V8_FP (Funciu00f3n Pu00fablica).xlsx"] Download Download Download
72 Procesos Proceso Categoria Financiera Juan Sebastian Rincon Calderon ["Software de riesgos_V8_FP (Funciu00f3n Pu00fablica).xlsx","Software de riesgos_V8_FP (Funciu00f3n Pu00fablica) (1).xlsx","Guu00eda para la administraciu00f3n del riesgo y el diseu00f1o de controles en entidades pu00fablicas - Versiu00f3n 6 - Noviembre de 2022 (1).pdf"] Download Download Download
25 Subprocesos Reclutamiento
26 Subprocesos Liquidación de Nómina
27 Subprocesos Liquidación de Nómina
30 Subprocesos Sub nominas
34 Subprocesos Sub Proceso 1 del Proceso 1
35 Subprocesos Sub Proceso 2 del Proceso 1
36 Subprocesos Sub Proceso 1 del Proceso 2
37 Subprocesos Sub Proceso 2 del Proceso 2
70 Subprocesos sunr Juan Sebastian Rincon Calderon ["imagen_2024-03-07_134632186.png","Guu00eda para la administraciu00f3n del riesgo y el diseu00f1o de controles en entidades pu00fablicas - Versiu00f3n 6 - Noviembre de 2022 (1).pdf"] Download Download
85 Subprocesos Cartera y Desarrollo Financiero Juan Sebastian Rincon Rincon Calderon ["Guu00eda para la administraciu00f3n del riesgo y el diseu00f1o de controles en entidades pu00fablicas - Versiu00f3n 6 - Noviembre de 2022 (1) (1).pdf"] Download
38 Actividades Actividad 1 del Subproceso 1 del proceso 1 Juan Sebastian Rincon Calderon null
73 Actividades Actividad 1 del subproceso 2 del proceso 2 Juan Sebastian Rincon Calderon ["imagen_2024-03-07_134632186 (1).png"] Download
88 Actividades Cuando hechan SIPMAN SAS Array
89 Actividades Carga de docuemntos Juan Sebastian Rincon Calderon null
42 Tareas Categoria Nueva Juan Sebastian Rincon Rincon Calderon
43 Tareas Programacion Juan Sebastian Rincon Calderon
45 Tipos de Causa Causa Inmediata
46 Tipos de Causa Causa Raíz
90 Tipos de Causa Sub-causa a controlar SIPMAN SAS [""] Download
47 Procesos Falta de procedimientos
48 Procesos Errores de grabación, autorización
49 Procesos Errores en cálculos para pagos internos y externos
50 Procesos Falta de capacitación, temas relacionados con el p
51 Talento Humano Hurto activos
52 Talento Humano Posibles comportamientos no éticos de los empleado
53 Talento Humano Fraude interno (corrupción, soborno)
54 Tecnología Daño de equipos
55 Tecnología Caída de aplicaciones
56 Tecnología Caída de redes
57 Tecnología Errores en programas
58 Infraestructura Derrumbes
59 Infraestructura Incendios
60 Infraestructura Inundaciones
61 Infraestructura Daños a activos fijos
62 Evento externo Suplantación de identidad
63 Evento externo Asalto a la oficina
64 Evento externo Atentados, vandalismo, orden público
92 Clasificación Riesgos Función Pública Ejecución y administración de procesos [""] Download
93 Clasificación Riesgos Función Pública Fraude Externo [""] Download
94 Clasificación Riesgos Función Pública Fraude Interno [""] Download
95 Clasificación Riesgos Función Pública Fallas Tecnológicas [""] Download
96 Clasificación Riesgos Función Pública Relaciones Laborales [""] Download
97 Clasificación Riesgos Función Pública Usuarios, Productos y Prácticas [""] Download
98 Clasificación Riesgos Función Pública Daños a Activos Fijos / Eventos Externos [""] Download
74 Tipo de Atributos de Eficiencia del Control Preventivo Andres Vallejo [""] Download
75 Tipo de Atributos de Eficiencia del Control Detectivo [""] Download
76 Tipo de Atributos de Eficiencia del Control Correctivo [""] Download
77 Por la forma de Implementación del Control Automático [""] Download
78 Por la forma de Implementación del Control Manual [""] Download
79 Por la Forma de la Documentación Documentado [""] Download
80 Por la Forma de la Documentación Sin documentar [""] Download
81 Por la Frecuencia en que se Aplican Continua [""] Download
82 Por la Frecuencia en que se Aplican Aleatoria [""] Download
83 Por la Evidencia Con registro [""] Download
84 Por la Evidencia Sin registro [""] Download
91 Tipos de Consecuencia Categorias de Causas [""] Download
105 Matriz Evaluación Factores Internos (EFI) Capacidad Directiva [""] Download
106 Matriz Evaluación Factores Internos (EFI) Capacidad Financiera [""] Download
107 Matriz Evaluación Factores Internos (EFI) Capacidad talento humano [""] Download
108 Matriz Evaluación Factores Internos (EFI) Capacidad Tecnológica [""] Download
109 Matriz Evaluación Factores Internos (EFI) Capacidad Competitiva [""] Download
99 Matriz Evaluación Factores Externos (EFE) Factores Geograficos [""] Download
100 Matriz Evaluación Factores Externos (EFE) Factores Económicos [""] Download
101 Matriz Evaluación Factores Externos (EFE) Factores Políticos [""] Download
102 Matriz Evaluación Factores Externos (EFE) Factores Competitivos [""] Download
103 Matriz Evaluación Factores Externos (EFE) Factores Tecnológicos [""] Download
104 Matriz Evaluación Factores Externos (EFE) Factores Sociales [""] Download
110 Oportunidad - Amenaza Oportunidad [""] Download
111 Oportunidad - Amenaza Amenaza [""] Download
112 Fortaleza - Debilidad Fortaleza [""] Download
113 Fortaleza - Debilidad Debilidad [""] Download